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用友U8应用中的一些问题

时间: 2019-04-17 浏览次数: 192

 传统的手工记账方式已经被用友U8替代,并且给企业的财务管理带来了前所未有的便捷和效益,但是在使用的过程中你是否遇到过各种各样的问题呢,遇到问题了你怎么解决的呢,下面就将平时在使用用友软件的过程易出现的问题做了一下整理,方便广大会计从业者参考。
  一、公共问题

  1、如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理--权限--用户(注意:用户id和用户名不能重复) 系统管理--权限--权限(找到相对应的用户和对应的账套,点修改,选择相应的权限即可)

  2、如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台--设置--数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容,在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)

  3、帐套如何进行输出 系统管理--账套--输出;

  4、帐套如何进行引入 开始--程序--用友ERP-U8--系统管理--操作员admin--密码--账套(找到备份的数据)--引入--**账套引入完成 或用账套主管引入年度账

  5、如何解除工作站点锁定 判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。 造成的原因:

a、客户端出现非法操作死机、

b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、

c、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失 解决办法:企业管理器--Microsoft sql servers--sql server组--(local)(windows NT)--数据库--ufsystem--表--ua-task--点右键选择打开表--返回所有行--找到相应的客户端删除 或者 企业管理器--Microsoft sql servers--sql server组--(local)(windows NT)--数据库--ufsystem--表--ua-task--点右键选择打开表--返回所有行--在工具栏中选择sql按钮--在空白放款中输入: Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)(***为账套号) 在工具栏中选择“!”按钮--删除显示的数据

  6、如何解除单据的锁定 判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:“***”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。 解决办法:系统管理--视图--清除单据锁定--删除工作站的所有锁定--选择相应的单据--删除

  7、如何设置自定义项 企业应用平台--设置--其他--自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目,会反映在每张单据上,而在单据设置中指定的项目,只适用于指定的单据) 需要对会计科目制定自定义项的,首先需要在自定义项--单据头上增加自定义项目,需要添加档案的,在自定义项档案中增加档案,然后在财务--会计科目中的菜单项中找到定义,就可以指定自定义项目;

  8、如何增加备查科目 企业应用平台--设置--其他--自定义表结构中进行设置,设置完成后,在财务--备查科目设置中进行指定;

  9、如何修改单据的格式 企业应用平台--设置--单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

  10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台--设置--客商信息--供应商档案(客户档案)中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作,操作之前请进行备份,以免造成数据混乱。

  11、使用vpn设备时,在服务器中输入计算机名不能登陆,输入ip地址时即可登陆,登陆打开单据时提示:没有使用权限! 原因:计算机不能解析名称 解决方法:在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开,在最后一行中加入:服务器的ip地址和计算机名即可!

  12、登陆U8系统时,系统提示演示版已过期! 原因:同时在线的人数超过了软件的许可数。 解决方法:软件不使用时,请立即关闭,将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

  二、财务会计

  1、如何对会计科目进行增加、修改和删除 在设置--财务--会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。 注意:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。 在会计科目界面-->编辑-->指定科目-->现金总帐科目-->银行总帐科目--”>”到"已选科目"栏中-->确定

  2、如何设置项目档案 增加项目大类:增加-->在"新项目大类名称"栏输入大类名称-->屏幕显示向导界面-->修改项目级次 指定核算科目:核算科目-->【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目-->选中待选科目-->点击传送箭头到已选科目栏中-->确定 项目分类定义:项目分类定义-->增加-->输入分类编码、名称-->确定 增加项目目录:项目目录-->右下角维护-->项目目录维护界面-->增加-->输入项目编号、名称,选择分类-->输入完毕退出

  3、如何录入期初数据 输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额 上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细 录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据; 如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账--设置--其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;

  4、如何设置凭证打印格式

  A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;

  B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计--总账--设置--选项--账簿--凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;

  C、在财务会计--总账--打印凭证中进行设置即可。

  5、如何删除和作废凭证 删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证 作废凭证:在凭证编辑界面下--制单--作废/恢复--凭证将被打上作废标记 整理凭证:在凭证编辑界面下--制单--整理凭证--选择月份--确定--是否删除选择--确定--选择是否整理凭证断号

  6、如何设置常用凭证 常用凭证生成或调用:凭证--制单--生成常用凭证或调用常用凭证--输入编号、说明--确定

  7、如何进行银行对帐 a) 银行对帐期初录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐期初--选择科目确定--选取该银行帐户的启用日期--输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额”-- 点击“对帐单期初未达账”--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击“日记账期初未达账”--增加--录入日记账期初未达账--保存退出 b) 银行对帐单录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐单--选择科目--增加--录入银行对帐单 c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。 操作步骤: 自动对账:出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目,月份--确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。

  手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用) 双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对:“取消”按钮 d)余额调节表:出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--“详细”按钮显示详细情况 e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。 出纳--银行对账--核销银行账。


  8、如何进行帐套结帐 A、除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账; B、执行记账程序:记账程序在财务会计--总账--凭证--记账中(注意记账之前要执行审核命令); C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计--总账--期末--对账; D、对账完毕后,执行结账程序:财务会计--总账--期末--结账

  9、如何进行帐套的反结账 当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为: 财务会计--总账--期末--结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成; 财务会计--总账--期末--对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计--总账--凭证--恢复记账前状态中执行反记账命令; 恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

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